Администрация Хомутовского муниципального образования 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д.7а
Наш адрес
+7(3952) 696-501,
+7(3952) 696-164
Контактный номер
+7(3952) 696-164
Контактный номер
Документы Хомутовского муниципального образования
-
Постановление от 08.07.2024 от №147 о/д
Скачать файл: 147 од от 08.07.2024.pdf
-
Отчет об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 1 полугодие 2024 года Информация
Отчет об исполнении бюджета
Хомутовского муниципального образования
за 1 полугодие 2024 года
Состав доходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 1 полугодие 2024 года, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Доходы бюджета Хомутовского муниципального образования
за 1 полугодие 2024 года
Наименование Утверждено,
руб. Исполнено, руб. % исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103 976 845,22 40 523 900,91 39,0
Налог на доходы физических лиц 17 691 300,00 8 369 382,72 47,3
Доходы от уплаты акцизов 25 611 700,00 12 322 596,34 48,1
Единый сельскохозяйственный налог 193 500,00 153 114,75 79,1
Налог на имущество физических лиц 6 908 450,00 1 113 937,85 16,1
Земельный налог 33 175 520,00 8 628 244,18 26,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 71 800,00 26 075,0 36,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 241 600,00 110 482,69 45,7
Доходы от оказания платных услуг 3 737 496,94 1 873 474,89 50,1
Доходы от компенсации затрат государства 31 000,00 51 000,00 164,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 5 343 900,00 5 218 900,00 97,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 8 973 531,00 1 500 622,34 16,7
Доходы, полученные в результате перераспределения земельных участков 504 027,62 198 590,72 39,4
Штрафы, санкции 1 493 019,66 957 479,43 64,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 357 504 845,10 128 015 652,50 35,8
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 77 236 000,00 54 507 825,00 70,6
Субсидии бюджетам сельских поселений, в том числе 269 011 723,80 69 008 374,73 25,7
Субсидии на обеспечение комплексного развитие сельских территорий 18 300 600,00 15 648 039,72 85,5
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 160 989 200,00 32 555 385,23 20,2
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды 12 537 000,00 2 145 923,07 17,1
Субсидии гранты, народные инициативы 77 184 923,80 18 659 026,71 24,2
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 1 573 700,00 709 805,18 45,1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 700,00 0,00 -
Иные межбюджетные трансферты 9 682 721,30 3 689 647,59 38,1
Прочие безвозмездные поступления 0,00 100 000,00 -
ИТОГО ДОХОДОВ 461 481 690,32 168 539 553,41 36,5
За 1 полугодие 2024 года в бюджет Хомутовского муниципального образования поступило 168 540 тыс. рублей или 36,5 % от плана года, в том числе:
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 1 полугодие 2024 года составили 40 524 тыс. рублей или 39% от плана года, что на 9 559 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.
Увеличение за аналогичный период прошлого года от:
- налога на доходы физических лиц на 1 444 тыс. рублей;
- налога на имущество физических лиц на 278 тыс. рублей;
- земельного налога на 2 424 тыс. рублей;
- дохода от уплаты акцизов на 1 509 тыс. рублей;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 6 635 тыс. рублей;
- штрафов и санкций на 853 тыс. рублей;
- доходов от оказания платных услуг на 34 тыс. рублей;
Уменьшение за аналогичный период прошлого года от:
- *единого сельскохозяйственного налога на 3 542 тыс. рублей (реализация в 2023 году имущества ООО Луговое своему учредителю)
- государственной пошлины на 2 тыс. рублей;
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда, сервитут) на 5 тыс. рублей;
- доходов от компенсации затрат государства на 30 тыс. рублей;
- прочие неналоговые доходы на 39 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2024 года составили 128 016 тыс. рублей или 35,8% от плана года, что на 97 488 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.
Увеличение за аналогичный период прошлого года от:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 6 347 тыс. рублей;
- субвенции, в т.ч. бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 60 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления на 100 тыс. рублей
Меньше аналогичного периода прошлого года получено от:
-субсидии, в т.ч. субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды, на обеспечение комплексного развития сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры на 102 631 тыс. рублей
- иных межбюджетных трансфертов в т.ч. по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 1 364 тыс. рублей;
Состав расходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 1 полугодие 2024 года, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расходы бюджета Хомутовского муниципального образования
за 1 полугодие 2024 года
Наименование показателя РзПр Утверждено,
руб. Исполнено,
руб. %
исполнения
1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 84 091 547,87 66 799 756,66 79,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 238 306,63 2 372 727,46 106,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 376 391,76 197 476,68
52,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 47 745 619,08
40 393 621,66 84,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 236 800,00 1 236 800,00 100,0
Резервные фонды 0111 244 500,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 32 249 930,40 22 599 130,86 70,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 573 700,00 709 805,18 45,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 573 700,00 709 805,18 45,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 419 585,00 389 144,00 16,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 419 585,00 389 144,00 16,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 241 484 812,68 45 639 784,37 18,9
Транспорт 0408 3 688 652,86 1 961 337,40 53,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 237 623 559,82 43 613 646,97 18,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 172 600,00 64 800,00 37,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 61 476 093,36 15 047 867,51 24,5
Жилищное хозяйство 0501 21 285,17 13 660,10 64,2
Благоустройство 0503 61 454 808,19 15 034 207,41 24,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 72 286,00 0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 72 286,00 0,00 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 70 464 932,91 35 839 666,09 50,9
Культура 0801 70 464 932,91 35 839 666,09 50,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 837 594,14 568 869,00 67,9
Пенсионное обеспечение 1001 837 594,14 568 869,00 33,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 734 488,82 5 099 613,35 52,4
Массовый спорт 1102 9 734 488,82 5 099 613,35 52,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 393 946,31 23 239,00 5,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 393 946,31 23 239,00 5,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 850 139,74 0,0 0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 850 139,74 0 0
Итого 473 399 126,83 170 117 745,16 35,9
Фактически произведенные расходы за 1 полугодие 2024 года составили 170 117,75 тыс. рублей или 35,9 % от плана года, что на 84 429,23 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.
По статьям бюджета за 1 полугодие 2024 года выполнение плана выглядит следующим образом:
По разделу 01 «Общегосударственные расходы» составили 66 799,76 тыс. рублей или 79,4 % от плана года. В том числе:
- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» израсходовано 2 372,73 тыс. рублей;
- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительских органов муниципальных образований» израсходовано 197,48 тыс. рублей;
- по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» – 40 393,62 тыс. рублей;
- по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» – 1 236,80 тыс. рублей;
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 22 599,13 тыс. рублей, из них расходы по Администрации Хомутовского МО – 1 529,27 тыс. рублей (услуги электроэнергии объектов, транспортный и земельный налог), расходы на функционирование МКУ ХЭС ХМО в сумме 19 619,06 тыс. рублей.
- расходы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив – 1 450,8 тыс.руб.
По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на военно-учетный стол составили 709,81 тыс. рублей или 45,1 % от плана года.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы на составили 389,14 тыс. рублей или 16,1 % от плана года.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 1 полугодие 2024 год составили 45 639,78 тыс. рублей или 0,5 % от плана года. В том числе:
- по подразделу 0408 «Транспорт» расходы по транспортному обслуживанию населения Хомутовского МО составили 1 961,34 тыс. рублей.
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 43 613,65 тыс. рублей в рамках муниципальной программы расходы на реализацию мероприятий по противогололедной подсыпке дорог, приобретение электроматериалов для содержания уличного освещения, услуги спецтехники составили 2 446,32 тыс. рублей.
- расходы по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях составили -33 153,74 тыс. рублей;
-расходы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области-8 013,59 тыс. рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 1 полугодие 2024 год составили 15 047,87 тыс. рублей или 24,5% от плана, в том числе:
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 13,66 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание общего имущества многоквартирного дома п.Горный ул. Александра Попова
- по подразделу 0503 «Благоустройство» фактические расходы составили 15 034,21 тыс. рублей или 24,5 % от плана года. Данные расходы были направлены на уличное освещение (услуги электроэнергии, дератизация и дезинсекция контейнеров ТКО, отлов бездомных животных), в том числе:
- реализация программ формирования современной городской среды (в рамках регионального проекта)- 2 165,47 тыс. рублей;
-Государственная поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий- 501,00 тыс. рублей;
-Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив -87,39 тыс. рублей.
- Финансовая поддержка реализации инициативных проектов – 2 574,53 тыс. рублей.
- Грантовая поддержка местных инициатив граждан – 7 332,41 тыс. рублей.
По разделу 08 подраздел 01 «Культура» за 1 полугодие 2024 года расходы составили 35 816,43 рублей или 50,9 % от плановых показателей года. В том числе:
- расходы на оплату труда и начисления в сумме 15 272,45 тыс. рублей;
- расходы на содержание подразделений: Дом культуры в с. Хомутово, Дом культуры в д. Талька, Дом Творчества в с. Хомутово в общей сумме 1 422,06 тыс. руб. услуги связи – 172,25 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление) – 1 932,03 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 208,45 тыс. руб.);
- расходы на осуществление деятельности библиотеки составили 111,87 тыс. руб. Из них: услуги связи – 8,98 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление здания Библиотеки) – 67,30тыс. рублей; прочие услуги и содержание 23,29 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 12,30 тыс. руб,
- расходы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив – 321,61 тыс.руб.;
- расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети организаций в отраслях социальной сферы) Строительство ДК-16 362,77 тыс.руб.
По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» фактические расходы за 1 полугодие 2024 года на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих, (8 человек) составили 568,87 тыс. руб. или 67,9% от плана года.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 02 «Массовый спорт» расходы составили 5 099,61 тыс. рублей или 52,4 % от плана года. Из них: расходы на оплату труда и начисления – 3 350,03 тыс. руб.; услуги связи 30,5 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 1 027,87 тыс. руб.; прочие расходы на содержание Спортивного комплекса 685,61 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 5,60 тыс. руб.
Начальник отдела
бюджетного планирования В.В.Максимова
подготовлено:
доходы бюджета О.Н.Карпова
расходы бюджета Н.В.Калинина
Скачать файл: информация за 1 полугодие 2024.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
-
Отчет об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 1 квартал 2024 года Информация
Отчет об исполнении бюджета
Хомутовского муниципального образования
за 1 квартал 2024 года
Состав доходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 1 квартал 2024 года, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Доходы бюджета Хомутовского муниципального образования
за 1 квартал 2024 года
Наименование Утверждено,
руб. Исполнено, руб. % исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 364 969,88 24 547 586,62 25,74
Налог на доходы физических лиц 17 691 300,00 3 429 361,17 19,40
Доходы от уплаты акцизов 25 611 700,00 6 513 216,23 25,43
Единый сельскохозяйственный налог 113 500,00 111 346,23 98,1
Налог на имущество физических лиц 6 908 450,00 643 295,81 9,31
Земельный налог 33 175 520,00 5 383 607,81 16,2
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 71 800,00 13 625,00 18,98
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 256 600,00 59 317,82 23,10
Доходы от оказания платных услуг 3 256 000,00 947 562,52 29,10
Доходы от компенсации затрат государства 0,00 0,00 0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 5 218 900,00 5 218 900,00 100,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 1 514 200,00 1 484 200,00 98,02
Доходы, полученные в результате перераспределения земельных участков 504 027,62 142 386,71 28,25
Штрафы, санкции 1 042 972,26 600 767,32 57,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 348 237 205,10 26 283 241,61 7,50
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 77 236 000,00 25 600 000,00 33,10
Субсидии бюджетам сельских поселений 269 011 723,80 0,00 0,00
В том числе:
Субсидии на развитие сети организаций в отраслях социальной сферы 16 620 600,00 0,00 0,00
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 160 989 200,00 0,00 0,00
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды 12 537 000,00 0,00 0,00
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 1 680 000,00 0,00 0,00
Субсидии гранты, народные инициативы 77 184 923,80 0,00 0,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 1 573 700,00 322 241,61 20,5
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 700,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 415 081,30 361 000,00 86,97
ИТОГО ДОХОДОВ 443 602 174,98 50 830 828,23 11,50
За 1 квартал 2024 года в бюджет Хомутовского муниципального образования поступило 50 831 тыс. рублей или 11,5 % от плана года, в том числе:
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 1 квартал 2024 года составили 24 548 тыс. рублей или 25,74% от плана года, что на 8 376 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.
Увеличение за аналогичный период прошлого года от:
- налога на доходы физических лиц на 1 414 тыс. рублей;
- земельного налога на 2 988 тыс. рублей;
- дохода от уплаты акцизов на 1 178 тыс. рублей;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 6 753 тыс. рублей;
- штрафов и санкций на 54 тыс. рублей;
- прочие неналоговые доходы на 6 тыс. рублей.
Уменьшение за аналогичный период прошлого года от:
- *единого сельскохозяйственного налога на 3 559 тыс. рублей (реализация в 2023 году имущества ООО Луговое своему учредителю)
- налога на имущество физических лиц на 131 тыс. рублей;
- государственной пошлины на 4 тыс. рублей;
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) 3 тыс. рублей;
- доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 320 тыс. рублей;
Безвозмездные поступления за 1 квартал 2024 года составили 26 283 тыс. рублей или 7,5% от плана года, что на 39 632 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.
Увеличение за аналогичный период прошлого года от:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2 078 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов в т.ч. по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 361 тыс. рублей;
Меньше аналогичного периода прошлого года получено от:
-субсидии, в т.ч. субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды, на обеспечение комплексного развития сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры на 42 067тыс. рублей
- субвенции, в т.ч. бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 4 тыс. рублей.
Состав расходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 1 квартал 2024 года, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расходы бюджета Хомутовского муниципального образования
за 1 квартал 2024 года
Наименование показателя РзПр Утверждено,
руб. Исполнено,
руб. %
исполнения
1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 85 050 987,05 32 236 958,11 39,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 981 949,84 1 111 652,76 56,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 376 391,76 179 976,59
47,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 47 764 701,96
20 785 027,72 43,5
Резервные фонды 0111 244 500,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 30 683 443,49 10 160 301,04 33,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 573 700,00 322 241,61 20,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 1 573 700,00 322 241,61 20,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 040 000,00 339 144,00 16,6
Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 040 000,00 339 144,00 16,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 240 519 862,68 3 010 780,91 1,3
Транспорт 0408 2 746 502,86 1 063 960,43 37,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 237 623 559,82 1 946 820,48 0,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 149 800,00 45 800,00 30,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 51 705 034,05 1 778 552,25 3,4
Жилищное хозяйство 0501 21 285,17 11 157,95 3,4
Благоустройство 0503 51 705 034,05 1 778 552,25 10,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 72 286,00 0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 72 286,00 0,00 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 67 827 004,80 9 303 173,19 13,7
Культура 0801 67 827 004,80 9 303 173,19 13,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 679 098,00 226 366,00 33,3
Пенсионное обеспечение 1001 679 098,00 226 366,00 33,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 8 160 898,82 2 692 218,62 33,0
Массовый спорт 1102 8 160 898,82 2 692 218,62 33,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 375 360,82 0,00 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 375 360,82 0,00 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 849 139,74 0,0 0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 849 139,74 0 0
Итого 454 874 657,13 49 920 592,64 11,0
Фактически произведенные расходы за 1 квартал 2024 года составили 49 920,59 тыс. рублей или 11,0 % от плана года, что на 27 769,83 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.
По статьям бюджета за 1 квартал 2024 года выполнение плана выглядит следующим образом:
По разделу 01 «Общегосударственные расходы» составили 32 236,96 тыс. рублей или 39,8 % от плана года. В том числе:
- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» израсходовано 1 111,65 тыс. рублей;
- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительских органов муниципальных образований» израсходовано 179,98 тыс. рублей;
- по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» – 20 785,03 тыс. рублей;
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 10 160,30 тыс. рублей, из них расходы по Администрации Хомутовского МО – 520,99 тыс. рублей (услуги электроэнергии объектов, транспортный и земельный налог), расходы на функционирование МКУ ХЭС ХМО в сумме 9 639,31 тыс. рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на военно-учетный стол составили 322,24 тыс. рублей или 20,50 % от плана года.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы на составили 339,14 тыс. рублей или 1,3 % от плана года.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 1 квартал 2024 год составили 3 010,78 тыс. рублей или 0,5 % от плана года. В том числе:
- по подразделу 0408 «Транспорт» расходы по транспортному обслуживанию населения Хомутовского МО составили 1 063,96 тыс. рублей.
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы расходы на реализацию мероприятий по противогололедной подсыпке дорог, приобретение электроматериалов для содержания уличного освещения, услуги спецтехники составили 1 946,82 тыс. рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 1 квартал 2024 год составили 1 789,71 тыс. рублей или 3,5% от плана, в том числе:
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 11,16 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание общего имущества многоквартирного дома п.Горный ул. Александра Попова
- по подразделу 0503 «Благоустройство» фактические расходы составили 1 778,55 тыс. рублей или 3,4 % от плана года. Данные расходы были направлены на уличное освещение (услуги электроэнергии, дератизация и дезинсекция контейнеров ТКО, отлов бездомных животных).
По разделу 08 подраздел 01 «Культура» за 1 квартал 2024 года расходы составили 9 303,17тыс. рублей или 13,7 % от плановых показателей года. В том числе:
- расходы на оплату труда и начисления в сумме 7 354,74 тыс. рублей;
- расходы на содержание подразделений: Дом культуры в с. Хомутово, Дом культуры в д. Талька, Дом Творчества в с. Хомутово в общей сумме 1 894,63 тыс. руб. (услуги связи – 46,52 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление) – 963,90 тыс. руб.; прочие услуги на содержание – 778,54 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 105,67 тыс. руб.);
- расходы на осуществление деятельности библиотеки составили 53,81 тыс. руб. Из них: услуги связи – 10,35 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление здания Библиотеки) – 23,59 тыс. рублей; прочие услуги и содержание 11,27 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 8,6 тыс. руб,
По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» фактические расходы за 1 квартал 2024 года на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих, (8 человек) составили 266,37 тыс. руб. или 33,3% от плана года.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 02 «Массовый спорт» расходы составили 2 692,22 тыс. рублей или 33,0 % от плана года. Из них: расходы на оплату труда и начисления – 1 699,23 тыс. руб.; услуги связи 20,0 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 621,18 тыс. руб.; прочие расходы на содержание Спортивного комплекса 351,21 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 0,60 тыс. руб.
Начальник отдела
бюджетного планирования В.В.Максимова
подготовлено:
доходы бюджета О.Н.Карпова
расходы бюджета Н.В.Калинина
Скачать файл: информация за 1 квартал 2024.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
-
Оповещение о начале публичных слушаний Лазарева В.И. с. хомутово ул колхозная 212 Магазины
Скачать файл: Оповещение о начале публичных слушаний Лазарева В.И. с. хомутово ул колхозная 212 Магазины.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
-
Постановление о назначении публичных слушаний Лазарева В.И. с. хомутово ул колхозная 212 Магазины
Скачать файл: Постановление о назначении публичных слушаний Лазарева В.И. с. хомутово ул колхозная 212 Магазины.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
-
Оповещение о начале публичных слушаний Баева Т.В.с хомутово ул сиреневая Магазины
Скачать файл: Оповещение о начале публичных слушаний Баева Т.В.с хомутово ул сиреневая Магазины.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
-
Постановление о назначении публичных слушаний Баева Т.В.с хомутово ул сиреневая Магазины
Скачать файл: Постановление о назначении публичных слушаний Баева Т.В.с хомутово ул сиреневая Магазины.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
-
Оповещение о начале публичных слушанийБерг А.И. п. Плишкино мкр андреевская слобода ул ясная 2 Магазины
Скачать файл: Оповещение о начале публичных слушанийБерг А.И. п. Плишкино мкр андреевская слобода ул ясная 2 Магазины.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
